|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
403/2019
|
servis vzduchotechnika ŠJ
|
709,00 |
s DPH |
10/1900113
|
|
12.12.2019 |
AXIMA TZB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
264/2019
|
údržbársky materiál-pačka, ventily, hrdlo, výsek kruh, skrutka, hmoždinky, meter, zhotovenie kľúča, rozlišovač na kľúče, plavák, lepidlo, koliesko, vičko, páska maliarska
|
78,33 |
s DPH |
10/1900011
|
|
03.09.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
Faktúra |
263/2019
|
oprava plynovej stoličky RM-G
|
96,12 |
s DPH |
10/1900082
|
|
02.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
Faktúra |
395/2019
|
vodné, stočné 27.08.2019-25.11.2019
|
19,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
396/2019
|
hovorné 01.11.2019-30.11.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
397/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy 122019
|
41,75 |
s DPH |
10/1900001
|
|
09.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
398/2019
|
potraviny ŠJ
|
705,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
399/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 393,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
400/2019
|
stužka, medaila lyžovanie, volejbal
|
26,10 |
s DPH |
10/1900135
|
|
09.12.2019 |
Martin Adamčík - MAAD |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
401/2019
|
telekomunikačné služby 112019
|
36,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
402/2019
|
pletacia priadza, perlovka, ľanová niť, špagát, stuha, aranžérsky drôtik, silikón, saténová šnúra, prádlová guma, aplikácia, kanava, polystyrén.gule, flitre, tupé ihly, ručné ihly, korálky
|
239,09 |
s DPH |
10/1900114
|
|
10.12.2019 |
Lucia Pálenkášová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
404/2019
|
oprava kotla, typ KE 85
|
163,50 |
s DPH |
10/1900126
|
|
12.12.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
266/2019
|
hovorné 01082019-31082019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
Faktúra |
405/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2019-07.12..2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
406/2019
|
revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
10/1900106
|
|
13.12.2019 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
Faktúra |
443/2019
|
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2019 - ZŠ-preplatok
|
2 809,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
442/2019
|
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2019 - ŠJ-preplatok
|
264,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
441/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.12.2019-07.01.2020
|
16,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
Faktúra |
440/2019
|
potraviny ŠJ
|
268,17 |
s DPH |
|
|
26.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |